| Determina n. |
Data | CIG | CUP | Descrizione fornitura/servizio: | Tipologia di acquisto |
Valore indicativo della fornitura/ servizio esclusa IVA |
| 1 | 04/01/2019 | ZDA26951D8 | Non richiesto |
fattura n. 4/E del 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 € |
| 2 | 08/01/2019 | Z46269C7CF | Non richiesto |
fattura n. 3 del 25/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 757,00 € |
| 3 | 08/01/2019 | Z66269D06F | Non richiesto |
fattura n. 8/FE del 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 895,45 € |
| 4 | 09/01/2019 | Z0D269FF0A | Non richiesto |
fattura n. 19 del 11/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.228,57 € |
| 5 | 15/01/2019 | Z8A26B46DF | Non richiesto |
fattura n. 000072-0C0 del 28/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.443,50 € |
| 6 | 15/01/2019 | ZAB26B616A | Non richiesto |
fattura n. 30/2019 FPA del 23/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 730,00 € |
| 7 | 16/01/2019 | ZD426BAD2D | Non richiesto |
fattura n. 190E del 27/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 387,00 € |
| 8 | 17/01/2019 | ZBA26BE7DC | Non richiesto |
fattura n. 2 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 720,00 € |
| 9 | 21/01/2019 | Z1926CCC03 | Non richiesto |
fattura n. 39 del 18/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.900,00 € |
| 10 | 21/01/2019 | Z1E26C8CB1 | Non richiesto |
fattura n. 00009/05 del 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 420,00 € |
| 11 | 21/01/2019 | ZA826C9C51 | Non richiesto |
fattura n. 26 del 03/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.857,14 € |
| 12 | 21/01/2019 | ZB026CCE84 | Non richiesto |
fattura n. 000225-0C0 del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 889,00 € |
| 13 | 22/01/2019 | Z3026CDB14 | Non richiesto |
fattura n. 27/FE del 18/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 953,63 € |
| 14 | 23/01/2019 | ZB526D39C1 | Non richiesto |
fattura n. 1046/ME del 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 394,00 € |
| 15 | 23/01/2019 | ZB526D39C1 | Non richiesto |
fattura n. 1046/ME del 16/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 394,00 € |
| 16 | 25/01/2019 | Z7826DD5E0 | Non richiesto |
fattura n. 24/FE del 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.098,18 € |
| 17 | 25/01/2019 | ZE826DD0C4 | Non richiesto |
fattura n. 52 del 04/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 720,00 € |
| 18 | 25/01/2019 | ZEB26DD870 | Non richiesto |
fattura n. 000073-0C0 del 28/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 962,00 € |
| 19 | 28/01/2019 | Z8726E351A | Non richiesto |
fattura n. 35 del 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.855,00 € |
| 20 | 28/01/2019 | Z8C26E4B0A | Non richiesto |
fattura n. 6-01 del 02/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 317,50 € |
| 21 | 01/02/2019 | Z6526F8BED | Non richiesto |
fattura n. 000224-0C0 del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 864,95 € |
| 22 | 01/02/2019 | ZCC26F99F6 | Non richiesto |
fattura n. 8 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.047,62 € |
| 23 | 01/02/2019 | ZCF26F96D9 | Non richiesto |
fattura n. E/135 del 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.900,00 € |
| 24 | 01/02/2019 | ZDB26F886F | Non richiesto |
fattura n. 37 del 10/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 440,00 € |
| 25 | 02/02/2019 | Z6D26FBD25 | Non richiesto |
fattura n. 18E del 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 419,05 € |
| 26 | 04/02/2019 | ZB227001BF | Non richiesto |
fattura n. 116-2019 del 27/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.236,36 € |
| 27 | 05/02/2019 | Z992703CB3 | Non richiesto |
fattura n. 281 del 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 278,45 € |
| 28 | 06/02/2019 | Z262707CCF | Non richiesto |
fattura n. 376 del 03/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 862,00 € |
| 29 | 06/02/2019 | Z8C27079E8 | Non richiesto |
fattura n. FPA 14/19 del 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 127,00 € |
| 30 | 06/02/2019 | ZD32708147 | Non richiesto |
fattura n. 20194E03953 del 06/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 950,00 € |
| 31 | 06/02/2019 | ZD62707848 | Non richiesto |
fattura n. FATTPA 8_19 del 12/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 127,00 € |
| 32 | 06/02/2019 | ZD92707721 | Non richiesto |
fattura n. FPA 11/19 del 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 127,00 € |
| 33 | 07/02/2019 | Z29270E978 | Non richiesto |
fattura n. FATTPA 10_19 del 04/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 € |
| 34 | 07/02/2019 | Z4D270D8B3 | Non richiesto |
fattura n. FATTPA 3_19 del 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 € |
| 35 | 07/02/2019 | ZEF270E7EE | Non richiesto |
fattura n. FPA 4/19 del 03/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 € |
| 36 | 07/02/2019 | ZF7270EB11 | Non richiesto |
fattura n. FATTPA 6_19 del 21/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 € |
| 37 | 11/02/2019 | Z9E271A4E6 | Non richiesto |
fattura n. 33 del 04/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.607,14 € |
| 38 | 12/02/2019 | Z102706B1D | Non richiesto |
fattura n. 4046/PA del 06/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 870,00 € |
| 39 | 13/02/2019 | Z542723C89 | Non richiesto |
fattura n. E/55 del 31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 880,00 € |
| 40 | 14/02/2019 | Z0A2729C49 | Non richiesto |
fattura n. 30 del 18/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 110,00 € |
| 41 | 14/02/2019 | Z19272C3A0 | Non richiesto |
fattura n. 00200020 del 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 204,92 € |
| 42 | 14/02/2019 | Z33272A36A | Non richiesto |
fattura n. 25 del 30/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 580,00 € |
| 43 | 14/02/2019 | Z54272B03B | Non richiesto |
fattura n. 623 del 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 690,81 € |
| 44 | 14/02/2019 | Z55272C321 | Non richiesto |
fattura n. 18319000000021045 del 19/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 61,38 € |
| 45 | 14/02/2019 | Z60272B086 | Non richiesto |
fattura n. 624 del 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 182,91 € |
| 46 | 14/02/2019 | Z7E272C365 | Non richiesto |
fattura n. 364/E del 10/09/2019 – CAPITANIO ROMANO – CANONE NOLEGGIO 1° SEMESTRE – MM CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 396,50 € |
| 47 | 14/02/2019 | ZCD272AE87 | Non richiesto |
fattura n. 121/E del 25/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 € |
| 48 | 14/02/2019 | ZDF272C40C | Non richiesto |
fattura n. 410 del 30/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 147,54 € |
| 49 | 18/02/2019 | Z882734D65 | Non richiesto |
fattura n. 17 del 26/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 774,59 € |
| 50 | 21/02/2019 | ZB02745C00 | Non richiesto |
fattura n. 000194-0C0 del 31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 271,50 € |
| 51 | 25/02/2019 | Z052B005BC | Non richiesto |
FATTURA N.102/2019-3 DEL 21/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 84,00 € |
| 52 | 27/02/2019 | Z09275AA6E | Non richiesto |
fattura n. 5 del 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.100,00 € |
| 53 | 01/03/2019 | ZA726F9CBC | Non richiesto |
fattura n. Q00002 del 10/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.694,00 € |
| 54 | 04/03/2019 | Z222769F6C | Non richiesto |
fattura n. 10 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 125,71 € |
| 55 | 05/03/2019 | Z89276EC35 | Non richiesto |
fattura n. 154-VENPA del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 409,09 € |
| 56 | 06/03/2019 | ZAE27732F8 | Non richiesto |
fattura n. 7 del 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.100,00 € |
| 57 | 07/03/2019 | Z22277AE08 | Non richiesto |
fattura n. 622 del 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 240,00 € |
| 58 | 07/03/2019 | Z642776F6C | Non richiesto |
fattura n. 18/E del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 766,67 € |
| 59 | 07/03/2019 | Z912775B32 | Non richiesto |
fattura n. 20 del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00 € |
| 60 | 07/03/2019 | ZAD27788FB | Non richiesto |
FATTURA N. 54 DEL 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,11 € |
| 61 | 07/03/2019 | ZD927761DB | Non richiesto |
FATTURA N. 78 DEL 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 380,95 € |
| 62 | 08/03/2019 | Z2026B43CB | Non richiesto |
fattura n. 6/FE del 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 225,45 € |
| 63 | 08/03/2019 | Z9F272AEE0 | Non richiesto |
fattura n. 82/E del 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 386,67 € |
| 64 | 11/03/2019 | ZEC27807C6 | Non richiesto |
fattura n. 05/5 del 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 245,77 € |
| 65 | 13/03/2019 | Z2B278EE21 | Non richiesto |
fattura n. 92/E del 26/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 838,10 € |
| 66 | 19/03/2019 | Z3D27A3398 | Non richiesto |
fattura n. 4-2019/PA del 10/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 570,00 € |
| 67 | 19/03/2019 | Z4D27A5261 | Non richiesto |
fattura n. 6 del 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 525,00 € |
| 68 | 19/03/2019 | ZAD252BA36 | Non richiesto |
fattura n. 09 del 15/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 660,00 € |
| 69 | 20/03/2019 | Z9427AB3F4 | Non richiesto |
parcella n. 1/2019 del 24/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 840,00 € |
| 70 | 26/03/2019 | ZB327BBF27 | Non richiesto |
FATTURA N 4 DEL 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 € |
| 71 | 27/03/2019 | Z5027C2002 | Non richiesto |
fattura n. 1 del 29/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 189,20 € |
| 72 | 27/03/2019 | ZA427C1F1E | Non richiesto |
fattura n. 6/FE del 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 € |
| 73 | 28/03/2019 | Z9E27CA4CE | Non richiesto |
fattura n. 1/107 del 04/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 € |
| 74 | 01/04/2019 | ZB727D4A61 | Non richiesto |
fattura n. 295E del 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.635,00 € |
| 75 | 02/04/2019 | Z7A27DD8C6 | Non richiesto |
fattura n. 87-PA/2019 del 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 282,02 € |
| 76 | 03/04/2019 | Z3227DF569 | Non richiesto |
fattura n. 74-PA/2019 del 26/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 260,00 € |
| 77 | 03/04/2019 | Z8527DEE5E | Non richiesto |
fattura n. 55-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.350,00 € |
| 78 | 03/04/2019 | ZDC27E05D1 | Non richiesto |
fattura n. 61-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € |
| 79 | 06/04/2019 | Z7E27EE38F | Non richiesto |
fattura n. 57-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € |
| 80 | 06/04/2019 | Z9B27EE388 | Non richiesto |
FATTURA N. 58PA.2019 DEL 12 APRILE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € |
| 81 | 06/04/2019 | ZD927EE393 | Non richiesto |
fattura n. 56-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € |
| 82 | 06/04/2019 | ZE62738A07 | Non richiesto |
fattura n. 19/E del 28/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 € |
| 83 | 08/04/2019 | Z1A27F3E43 | Non richiesto |
fattura n. 937/1 del 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.348,10 € |
| 84 | 09/04/2019 | Z3827F91D8 | Non richiesto |
fattura n. V1 362/19 del 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.557,00 € |
| 85 | 12/04/2019 | Z0526E5C94 | Non richiesto |
fattura n. 19PA-2019 del 25/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.065,57 € |
| 86 | 13/04/2019 | Z4728098BB | Non richiesto |
parcella n. 00005/A01 del 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,00 € |
| 87 | 13/04/2019 | ZD928098DD | Non richiesto |
fattura n. 18.G/2019 del 22/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 185,77 € |
| 88 | 19/04/2019 | Z0227EE379 | Non richiesto |
fattura n. 60-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 € |
| 89 | 19/04/2019 | Z5727F3E09 | Non richiesto |
fattura n. 938/1 del 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 162,60 € |
| 90 | 24/04/2019 | ZE027EE380 | Non richiesto |
fattura n. 59-PA/2019 del 12/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 € |
| 91 | 02/05/2019 | Z3F28378DE | Non richiesto |
fattura n. 1133/1 del 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 886,20 € |
| 92 | 03/05/2019 | ZC5283F730 | Non richiesto |
fattura n. E14 del 15/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 410,80 € |
| 93 | 07/05/2019 | Z22284CA2D | Non richiesto |
fattura n. 86-PA/2019 del 17/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 608,35 € |
| 94 | 10/05/2019 | ZE9285C1F2 | Non richiesto |
fattura n. PA30 del 28/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 120,00 € |
| 95 | 16/05/2019 | Z1726DDF07 | Non richiesto |
fattura n. E/136 del 14/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.850,00 € |
| 96 | 17/05/2019 | Z0526DEAD8 | Non richiesto |
fattura n. 73/TER del 09/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.434,00 € |
| 97 | 25/05/2019 | Z2928921F4 | Non richiesto |
fattura n. 279 del 24/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 130,00 € |
| 98 | 25/05/2019 | Z9628921EB | Non richiesto |
fattura n. 280 del 25/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 176,45 € |
| 99 | 28/05/2019 | Z262712D4B | Non richiesto |
fattura n. 34 del 13/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.405,00 € |
| 100 | 05/06/2019 | Z2428B5D33 | Non richiesto |
fattura n. EFAT/2019/0887 del 07/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 125,00 € |
| 101 | 08/06/2019 | ZE227F3084 | Non richiesto |
fattura n. 1/FE del 07/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.078,00 € |
| 102 | 18/06/2019 | Z2127004D3 | Non richiesto |
SALDO PARCELLA 7 DEL 06/06/2019PROGETTO MUSICAL PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D’ARGON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.100,00 € |
| 103 | 25/06/2019 | Z6728F8084 | Non richiesto |
fattura n. V1 631/19 del 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.120,00 € |
| 104 | 29/06/2019 | Z852905971 | Non richiesto |
fattura n. 149-PA/2019 del 30/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92,49 € |
| 105 | 29/06/2019 | ZA62905A7E | Non richiesto |
fattura n. 134-PA/2019 del 29/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 71,77 € |
| 106 | 05/07/2019 | Z5A28D821C | Non richiesto |
fattura n. 1482/1 del 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 204,54 € |
| 107 | 16/07/2019 | Z9428C1B34 | Non richiesto |
fattura n. 358/PA del 28/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.202,30 € |
| 108 | 16/07/2019 | ZE229059FF | Non richiesto |
fattura n. 135-PA/2019 del 29/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 765,00 € |
| 109 | 17/07/2019 | Z34293AS3F | Non richiesto |
FATTURA N. FATTPA 13_19 EDILMASS – DEMOLIZIONE MURO DIVISORIO – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.459,00 € |
| 110 | 18/07/2019 | Z8B293DB35 | Non richiesto |
fattura n. 108/00 del 29/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 309,00 € |
| 111 | 23/07/2019 | Z8C294AF42 | Non richiesto |
fattura n. 21615 del 22/11/2019 UNIPOL SAI – AG 39357 RAMO 119 POL 170667947 EFF. 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.560,40 € |
| 112 | 24/07/2019 | Z9429503C6 | Non richiesto |
fattura n. 362/E del 10/09/2019 – CAPITANIO – CANONE NOLEGGIO COPIATORE 1° SEMESTRE 2019/20 – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 325,00 € |
| 113 | 05/08/2019 | Z32296E82F | Non richiesto |
fattura n. 161-PA/2019 del 27/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 165,90 € |
| 114 | 05/08/2019 | Z68296E808 | Non richiesto |
fattura n. 160-PA/2019 del 27/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 163,05 € |
| 115 | 05/08/2019 | ZE3296E7D9 | Non richiesto |
FATTURA N. 159/PA DEL 27/08/2019 – BE TECH – PC DIRIGENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 819,67 € |
| 116 | 13/08/2019 | Z0C28FA0DB | Non richiesto |
fattura n. 105/00 del 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.650,00 € |
| 117 | 16/08/2019 | Z16294CB43 | Non richiesto |
fattura n. 1932/1 del 01/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 680,00 € |
| 118 | 29/08/2019 | ZAA2996D52 | Non richiesto |
FATTURA N. 171/PA DEL 30/08/2019 – BE TECH – EE CENATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 363,29 € |
| 119 | 17/09/2019 | Z5329503E7 | Non richiesto |
FATTURA N. 361/E DEL 10/09/2019 – CAPITANIO – CANONE NOLEGGIO 1° SEMESTRE COPIATORE D COLOR MF 282 DELLA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 325,00 € |
| 120 | 18/09/2019 | Z3B2950351 | Non richiesto |
fattura n. 363/E del 10/09/2019 – CANONE NOLEGGIO FOCOPOPIATORE 1° SEMESTRE 2019/20 – EE SAN PAOLO D’ARGON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 397,50 € |
| 121 | 18/09/2019 | ZD429CFBBB | Non richiesto |
fattura n. 02442/19 del 01/10/2019-PAGAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 140,00 € |
| 122 | 27/09/2019 | Z6929F0FB8 | Non richiesto |
fattura n. 2449/1 del 08/10/2019 IDEAL UFFICIO S.R.L. – MATERIALE PER SOSTEGNO – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 149,10 € |
| 123 | 04/10/2019 | Z232A08ED8 | Non richiesto |
fattura n. 19PAS0013835 del 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 70,00 € |
| 124 | 04/10/2019 | Z5C2A07216 | Non richiesto |
fattura n. 457/E del 24/10/2019 – CONFIGURAZIONE 11 PC – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € |
| 125 | 07/10/2019 | Z4C2A0DE87 | Non richiesto |
fattura n. 562/PA del 30/10/2019 L.UBIALI – MATERIALE TECNICO PER MATEMATICA – MM S. PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 530,89 € |
| 126 | 11/10/2019 | ZBF2A248EC | Non richiesto |
fattura n. 00200105 del 05/11/2019 – KIT PITTURA PER DECORAZIONE – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 324,50 € |
| 127 | 23/10/2019 | ZCE2A50FE2 | Non richiesto |
fattura n. 000682-0C0 del 30/11/2019 AUTOS. F.LLI CARMINATI – EE CENATE SOTTO TRASPORTO A BG DEL 27/11/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 299,00 € |
| 128 | 23/10/2019 | ZE62A4F409 | Non richiesto |
fattura n. 180/01 del 29/10/2019 FONDAZIONE DONIZETTI – INGRESSI DEL 27/11/2019 – MM CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 490,91 € |
| 129 | 24/10/2019 | z692a5299b | Non richiesto |
fattura n. 2553/1 del 29/10/2019 IDEAL UFFICIO – MM CENATE SOTTO – NUOVO FAX CON CARTUCCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,00 € |
| 130 | 25/10/2019 | ZBB2A59ED0 | Non richiesto |
fattura n. 000724-0C0 del 30/11/2019 AUTOSERV. F.LLI CARMINATI – MM S.PAOLO – TRANSFER A BG DEL 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 299,00 € |
| 131 | 25/10/2019 | ZF22A5866B | Non richiesto |
fattura n. 185/01 del 31/10/2019 FONDAZIONE DONIZETTI – – INGRESSI DEL 29/11/2019 MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 518,18 € |
| 132 | 30/10/2019 | Z612A6AABC | Non richiesto |
fattura n. 000681-0C0 del 30/11/2019 AUTOSERV. F.LLI CARMINATI – EE CENATE SOTTO TRASPORTO A BG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 126,00 € |
| 133 | 11/11/2019 | ZD62A9300B | Non richiesto |
fattura n. 368-FE del 05/12/2019 PANDEMONIUM TEATRO – INGRESSI EE CENATE SOTTO DEL 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 225,00 € |
| 134 | 13/11/2019 | Z012A5EB29 | Non richiesto |
fattura n. 168/01 del 29/10/2019 FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI – INGRESSI DEL 27/11/2019 – EE CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 418,18 € |
| 135 | 13/11/2019 | Z1D2A9C632 | Non richiesto |
fattura n. 83 del 27/11/2019 FRACASSETTI – TRANSFER S.PAOLO / LUZZANA A/R – EE SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00 € |
| 136 | 19/11/2019 | ZF92AB57AD | Non richiesto |
fattura n. 3006/1 del 10/12/2019 IDEAL UFFICIO – MAT.DIDATTICO E DI FACILE CONSUMO – EE SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.616,33 € |
| 137 | 25/11/2019 | Z7E2ACD92F | Non richiesto |
fattura n. 1038 FP del 29/11/2019 – MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA PER MM S.PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 343,01 € |
| 138 | 29/11/2019 | Z4B2AE6D1E | Non richiesto |
fattura n. 00200114 del 04/12/2019 COLORIFICIO LOMAR – MATERIALE DIDATTICO PER ARTE -MM CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 245,90 € |
| 139 | 29/11/2019 | Z762AE7D9C | Non richiesto |
fattura n. 652/PA del 16/12/2019 L.UBIALI – MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – EE CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 148,71 € |
| 140 | 29/11/2019 | ZAF2AE91E0 | Non richiesto |
fattura n. 344/PA del 11/12/2019 SCUOLA UFFICIO – MATERIALE DI CANELLERIA – MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.243,40 € |
| 141 | 03/12/2019 | Z2B2AF6560 | Non richiesto |
FATTURA N. 3036/1 DEL 20/12/2019 IDEAL UFFICIO – MATERIALE PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO – EE SAN PAOLO D’ARGON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 231,64 € |
| 142 | 06/12/2019 | Z4B2B09B01 | Non richiesto |
fattura n. V1 1224/19 del 12/12/2019 EREDI BERETTA – MATERIALE DI PULIZIA – TUTTI I PLESSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.200,00 € |
| 143 | 09/12/2019 | Z092A69ADC | Non richiesto |
fattura n. 616/PA del 29/11/2019 IDEAL UFFICIO – TELEFONO CORDLESS DUO – EE SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27,00 € |
| 144 | 09/12/2019 | Z292AADAFB | Non richiesto |
fattura n. V1 1121/19 del 23/11/2019 – TRABATTELLO IN ALLUMINIO – PER MEDIA S.PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 € |
| 145 | 11/12/2019 | Z712B2053C | Non richiesto |
fattura n. 3034/1 del 13/12/2019 IDEAL UFFICIO – MATERIALE TECNOLOGIA (prof. INGUI) MM SAN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 307,00 € |
| 146 | 17/12/2019 | ZD82B1BC02 | Non richiesto |
fattura n. FPA 601/19 del 11/12/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FINO AL 31/08/2020 – EE CENATE SOTTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 365,00 € |